2023年度中共赤峰市委员会党校部门
决算公开
批复时间： 2024 年 7 月 11 日
公开时间： 2024 年 7 月 30 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作完成情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
中共赤峰市委员会党校为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。加挂赤峰市行政学院、赤峰市社会主义学院、内蒙古东部地区党员干部培训中心牌子。中共赤峰市委党校贯彻落实党中央关于党员干部教育培训和党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）部门主要职责
1.承担全市党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员的培训及继续教育任务。
2.对学员进行马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。
3.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办市委和市政府举办的有关专题研讨班。
4.开展重大理论和现实问题研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。负责加强党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传。负责为市委、市政府提供决策咨询服务。负责开展中华文化教育、研究和对外交流。
5.承担红山区、松山区和元宝山区区委党校的培训职能。
6.参与市委、市政府关于党员干部培训计划的制定工作。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：
（一）办公室（党校工作办）。负责校（院）日常运转和综合协调，承担文秘综合、会议组织、信息宣传、意识形态、机要保密、档案管理、公务用车、办公用房等工作。负责与上级党校（行政学院）、社会主义学院等校（院）间工作联系。统筹开展对旗县党校业务指导。
（二）教务科。负责编制校（院）主体班次课程设置，将铸牢中华民族共同体意识纳入主体班次核心课程，管理教学活动。负责课题开发与审核，组织精品课与名师评选、教学竞赛等活动。负责统筹调配师资力量、考核评估教师教学工作。负责现场教学基地开发建设与使用工作。
（三）科研部（市情研究中心）。负责编制校（院）科研咨询规划。负责对全市高质量发展的重点问题开展政策研究，为市委、市政府提供决策咨询服务。承担科研咨询项目的申报立项和考核管理。负责开展校（院）学术活动的规划组织与协作交流等工作。
（四）铸牢中华民族共同体意识教研室。负责开展铸牢中华民族共同体意识的理论研究、专题教学、理论政策宣讲、学术交流等工作；负责统筹开展民族理论方针政策的教学科研咨询工作；负责校（院）铸牢中华民族共同体意识工作安排、部门协作。负责中华文化教育领域的教学科研咨询工作。
（五）哲学教研室。负责开展马克思主义基本原理与经典著作、中国哲学、马克思主义哲学、政治学、伦理学、心理学和中国特色社会主义理论体系等领域的教学科研咨询工作。
（六）经济学教研室。负责开展马克思主义经济理论与经典著作、中国特色社会主义政治经济学和其他各类经济学科等领域的教学科研咨询工作。
（七）党史党建教研室。负责开展中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中国共产党内蒙古历史、马克思主义党的建设理论与实践、党性教育、党风廉政建设等领域的教学科研咨询工作。
（八）公共管理教研室。负责开展公共行政、公共政策、公共事务、公共关系、人力资源、领导科学、应急管理、社会治理等领域的教学科研咨询工作。
（九）统一战线教研室。负责开展马克思主义民族理论与政策、马克思主义宗教理论与政策、党的统一战线理论与政策、铸牢中华民族共同体意识等领域的教学科研咨询工作。
（十）政法教研室。负责开展马克思主义法学理论、中国特色社会主义法治理论、宪法、行政法、民法、经济法、理论社会学、应用社会学、社会政策等领域的教学科研咨询工作。
（十一）对外培训科。负责制定计划外班次的教学计划和组织实施。负责计划外班次学员在校期间的培训、管理和考核工作。负责联络协调校（院）与其他单位开展联合办学工作。履行内蒙古东部地区党员干部培训中心办公室工作职能。
（十二）组织人事科。负责校（院）的干部人事、机构编制、考核奖惩、职称管理、教育培训等工作。负责编制和实施校（院）人才队伍建设规划。
（十三）总务科。负责校（院）规划建设、政府采购和后勤服务采购、国有资产管理、物资保障、水电暖气供应、设备维修维护等工作。负责安全保障和社会化服务的监督管理等工作。
（十四）财务科。负责编制校（院）财务计划，收支预决算管理、财务分析。负责财务会计、出纳、资金使用绩效管理及财务档案管理。负责工资发放、社会保险资金账户管理等工作。
（十五）学员工作科。负责校（院）主体班次学员的日常组织管理、学籍档案管理、党性教育和思想政治工作。负责对学员在培训期间的表现进行考核。负责班主任的选配、考核和管理工作。负责协调主体班次学员在校期间的相关工作。
（十六）研究生部。负责党校在职研究生班次的招生、教学组织、学员管理工作。负责协调在职研究生班次学员在校期间的相关工作。
（十七）图书信息中心。负责校（院）各类文献信息资料的采集、整理和开发。负责图书报刊的采购、编目、管理、借阅工作。负责数字图书馆的开发、建设和管理工作。负责多媒体教学设备的技术支持。负责校园网络安全运维、智慧校园建设和维护等工作。
单位党组织。负责党建、纪检、群团等工作。负责校（院）离退休人员的教育、管理、服务和保障等工作。
本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
三、2023年度部门主要工作完成情况
2023年，在市委市政府的正确领导下，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全年举办主体班44个，培训学员5237人次，圆满完成了培训任务；承办来自区直、呼和浩特、通辽等市内外培训班56个，培训学员6317人次，对外培训收入322万元，擦亮了教育培训品牌，锻炼了师资队伍，提升了办学治校水平。坚定“为党育才、为党献策”初心，贯彻“质量立校、从严治校”要求，各项工作取得显著成效。
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共赤峰市委员会党校（部门） 2023年度收入、支出决算总计 7,337.53万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2,733.92万元，增长 59.39%，变动原因：本年新增校园建设项目，教学综合楼和学员宿舍楼正在建设中；与上年决算相比，收、支总计各增加 3,470.50万元，增长 89.75%。其中：
（一）收入决算总计 7,337.53万元。包括：
1.本年收入决算合计 7,337.53万元。与上年决算相比，增加 4,081.23万元，增长（减少） 125.33%，变动原因：本年新增校园建设项目，教学综合楼和学员宿舍楼正在建设中。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少 610.73万元，减少 100.00%，变动原因：本年无结转和结余。
（二）支出决算总计 7,337.53万元。包括：
1.本年支出决算合计 7,337.53万元。与上年决算相比，增加 3,470.50万元，增长 89.75%，变动原因：主要增加原因是本年新增校园建设项目，教学综合楼和学员宿舍楼正在建设中。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无结余分配事项。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无结转和结余事项。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
中共赤峰市委员会党校（部门） 2023年度本年收入决算合计 7,337.53万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 7,337.53万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
中共赤峰市委员会党校（部门） 2023年度本年支出决算合计 7,337.53万元，其中：
本年基本支出 3,277.32万元，占 44.67%；
本年项目支出 4,060.21万元，占 55.33%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共赤峰市委员会党校（部门） 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 7,337.53万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2,733.92万元，增长59.39%，变动原因：本年新增校园建设项目，教学综合楼和学员宿舍楼正在建设中；与上年决算相比，收、支总计各增加 3,470.50万元，增长 89.75%，变动原因：本年新增校园建设项目，教学综合楼和学员宿舍楼正在建设中。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中共赤峰市委员会党校（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,337.53万元。与年初预算 4,603.61万元相比，完成年初预算的 159.39%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为 1.63万元，与年初预算相比增加1.63万元。其中：
1.组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算0.00万元，追加预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加公务员评优奖励。
2.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0.00万元，追加预算0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度因疫情导致项目滞后，部分款项于今年支付。
（二）教育支出（类）
教育支出类决算数为 6397.1万元，与年初预算相比增加2677.19万元。其中：
1.进修及培训（款）行干部教育（项）。年初预算3719.91万元，支出决算6397.1万元，完成年初预算的171.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增校园建设项目，教学综合楼和学员宿舍楼正在建设中。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 598.18万元，与年初预算相比增加 85.10万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算276.17万元，支出决算281.85万元，完成年初预算的102.06%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算233.64万元，支出决算202.3万元，完成年初预算的86.59%。决算数与年初预算数的差异原因：部分在职人员退休。
3．就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0.00万元，追加预算17.08万元，支出决算15.08万元，完成预算的88.29%。决算数与年初预算数的差异原因：追加下岗志愿兵公益性岗位补贴专项经费用于下岗志愿兵生活补助和五险发放。
4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算90.42万元，追加预算90.42万元，完成预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休职工死亡。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.28万元，支出决算8.53万元，完成年初预算的260.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度事业人员新增失业保险。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 159.14万元，与年初预算相比增加减少13.42万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算116.78万元，支出决算107.03万元，完成年初预算的91.65%。决算数与年初预算数的差异原因：部分在职人员退休。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算55.78万元，支出决算52.11万元，完成年初预算的92.42%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员退休。
（五）农林水支出（类）
农林水支出类决算数为6.41万元，与年初预算相比增加 5.02万元。其中：
1.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.39万元，支出决算6.41万元，完成年初预算的461.15%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加乡村振兴人员驻村补助。
（六）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 175.07万元，与年初预算相比减少 21.59万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算196.67万元，支出决算175.07万元，完成年初预算的89.02%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共赤峰市委员会党校（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,277.32万元，其中：
（一）人员经费 2,468.80万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费 808.53万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
中共赤峰市委员会党校（部门） 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4,060.21万元，其中：
（一）工资福利支出 0.00万元。
（二）商品和服务支出 833.28万元。主要包括维修（护）费、培训费等。
（三）对个人和家庭的补助 17.06万元。主要包括生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（四）资本性支出（基本建设）3000万元。主要包括房屋建筑物购建等。
（五）资本性支出209.87万元。主要包括办公设备购置、大型修缮、公务用车购置等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
中共赤峰市委员会党校（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 35.00万元，支出决算 33.62万元，完成预算的 96.07%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 35.00万元，支出决算 33.62万元，完成预算的 96.07%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是公车改革严格控制车辆的运行和维护。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
中共赤峰市委员会党校（部门） 2023年度财政拨款“三公”经费支出 33.62万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 33.62万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 33.62万元。其中：
（1）公务用车购置支出 24.89万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：用于公务用车购置。与上年决算相比，增加 24.89万元，增长100%，变动原因：因日常办公需要，新增公务用车购置。
（2）公务用车运行维护费支出 8.73万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，增加 6.97万元，增长 394.47%，变动原因：培训班次增加，公车需求增加。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共赤峰市委员会党校（部门） 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
中共赤峰市委员会党校（部门） 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
中共赤峰市委员会党校（部门） 2023年度机构运行经费支出决算 808.53万元。比上年决算相比，增加 404.13万元，增长 99.93%，变动原因：1.本年培训班次增加，各项经费增加。2.本年付上年两个季度物业管理费。
十二、政府采购支出决算情况说明
中共赤峰市委员会党校（部门） 2023年度政府采购支出总额 421.31万元，其中：政府采购货物支出 201.53万元、政府采购工程支出 169.27万元、政府采购服务支出 50.51万元。政府采购授予中小企业合同金额 361.25万元，占政府采购支出总额的85.74%，其中：授予小微企业合同金额 191.98万元，占政府采购支出总额的45.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.73%。
十三、国有资产占用情况说明
中共赤峰市委员会党校（部门） 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
中共赤峰市委员会党校部门根据预算绩效管理要求组织对2023年项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目21个，涉及资金4060.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“干部轮训培训费”、“研究生教育支出”、“教师交流科研培训费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出526.49万元，政府性基金支出 0万元。从评价情况看，以上项目干部轮训培训费得分为98.04，研究生教育支出得分为94.74，教师交流科研培训费得分为99.35，评价结果都为“优”，在实施过程中较好地完成了项目自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
中共赤峰市委员会党校部门2023年度在决算中反映“干部轮训培训费”、“研究生教育支出”、“教师交流科研培训费”等17个一般公共预算项目，共17个项目的绩效自评结果。所有项目自评表见附件。
1.干部轮训培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.04分。全年预算数为447万元，执行数为359.23万元，完成预算的80.36%。项目绩效目标完成情况：数量指标上，学员培训班次，设定值大于等于70期，完成92期；学员培训学员合格率，设定值为99%，完成值未99%；成本指标上，培训总成本设定值为小于等于500万元，完成值未359.23万元；时效指标上，平均每期培训天数，设定值为大于等于3.6天，完成值为6天。效益指标完成情况：社会效益指标上受训学员业务应用情况，设定值为有所提升，完成值为有所提升；可持续影响指标上，项目持续提升受训学员业务应用情况，设定值短期影响，完成值短期影响；满意度指标上，受训学员满意度，设定值为95%，完成值95%。发现的主要问题及原因：主要问题未完成预算指标，原因是使用了上年结转指标。下一步改进措施：市委党校将继续推进党校教学质量培训和服务学员工作。提高党校（行政学院）教学质量，推进党的理论创新，为党委和政府决策服务；持续推进实施教学质量提升工程，锻炼队伍、培养人才、推出名课、培养名师，促进教学专题质量的全面提升；推进教研咨一体化，及时将科研成果转化成教学专题和教学内容，实现教学与科研、咨询良性互动。
2.研究生教育支出费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.74分。全年预算数为175.5万元，执行数为83.15万元，完成预算的47.38%。项目绩效目标完成情况：数量指标上，研究生招生人数，设定值为214人，完成值为214人；质量指标上，研究生考试通过率，设定值为97%，完成值97%；成本指标上，研究生论文评审费设定值为100元/篇，完成值为100元/篇。社会效益指标上，项目持续提升研究生知识掌握和学习能力，设定值为有所提升，完成值为有所提升；满意度指标上，研究生满意度，设定值为95%，完成值95%；可持续影响指标上，项目持续提升研究生知识掌握和学习能力，设定值为长期影响，完成值为长期影响。发现的主要问题及原因：主要问题未完成预算指标，原因是使用了上年结转指标。下一步改进措施：市委党校将继续推进研究生教育服务，持续提升提升党员干部和业务骨干的理论水平和党性修养。
3.教师科研交流培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.35分。全年预算数为90万元，执行数为84.11万元，完成预算的93.46%。项目绩效目标完成情况：数量指标上，年均外出交流人次，设定值为大于等于105人次，完成值为105人次；质量指标上，研究成果验收通过率，设定值为80%，完成值为80%；时效指标上，平均每期培训交流会期，设定值为3天，完成值3天；成本指标上平均每人每天住宿费，设定值小于等于380元，完成值380元，社会效益指标上，教师科研教学能力水平，设定值为有所提升，完成值为有所提升；可持续影响指标上项目持续提升教师科研教学能力水平，设定值为长期提升，完成值为长期提升；满意度指标指标上，教师满意度设定值95%，完成值95%；下一步改进措施：市委党校将继续提高党校（行政学院）教学质量，推进党的理论创新，为党委和政府决策服务； 持续推进实施教学质量提升工程，锻炼队伍、培养人才、推出名课、培养名师，促进教学专题质量的全面提升；推进了教研咨一体化，及时将科研成果转化成教学专题和教学内容，实现教学与科研、咨询良性互动。
4.中共赤峰市委党校（赤峰市行政学院、赤峰市社会主义学院）校园建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标上，地上土建工程数量设定值1项，完成值1项；时效指标上，验收及时率设定值100%，完成值100%；成本指标上，地上土建工程成本设定值1600万元，完成值1600万元；社会效益指标上，文化教育事业发展设定值为有所提升，完成值有所提升；满意度指标上，受益群众满意度设定值99%，完成值100%。通过该项目的实施，实现了校园建设项目稳步进行，有助于校园建设项目完成后满足教育教学需要，提升干部教育培训质量和水平，充分发挥党校培训干部主渠道作用
5.公务员评优奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标上，评优人数设定值5人，完成值5人；质量指标上，发放奖励到位率设定值100%，完成值100%；时效指标上，奖金发放及时率设定值100%，完成值100%；成本指标上，奖励总成本设定值7500元，完成值7500元；社会效益指标上，提升职工工作积极性设定值有所提升，完成值有所提升；服务对象满意度指标上，职工满意度设定值90%，完成值90%。通过该项目的实施，提升了干部职工争先创优积极性。
6.公务用车购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为25万元，执行数为24.89万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：数量指标上，公务用车购置数量设定值1辆，完成值1辆；质量指标上，购置车辆合格率设定值100%，完成值100%；时效指标上，项目完成时限设定值小于等于365天，完成值小于等于365天；社会效益指标上，日常办公效率设定值为有所提升，完成值为有所提升；满意度指标上，单位职工满意度设定值95%，完成值100%。通过该项目的实施，保障了党校日常工作正常运转，提升了党校日常工作效率。
7.下岗志愿兵公益性岗位生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.65分。全年预算数为17.08万元，执行数为15.08万元，完成预算的88.29%。项目绩效目标完成情况：数量指标上，企业下岗志愿兵就业人数，设定值2人，完成值2人；质量指标上，发放质量，设定值100%，完成值100%；成本指标上，下岗志愿兵公益性岗位生活补助总成本，设定值17.08万元，完成值15.08万元；时效指标上，企业下岗志愿兵生活补贴发放及时率，设定值100%，完成值100%；效益指标完成情况：经济效益指标上，经济贡献率，设定值100%，完成值100%；满意度指标上，服务对象满意度，设定值100%，完成值100%。发现的主要问题及原因：年初按社平工资下达预算。下一步改进措施：进一步提升预算水平，解决下岗志愿兵生活困难问题和社会保险问题。
8.工作经费（办公）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数为21.15万元，执行数为17.97万元，完成预算的84.96%。项目绩效目标完成情况：数量指标上，购置数量设定值1批，完成值1批；质量指标上，验收通过率设定值100%，完成值100%；时效指标上，验收时间设定值3天，完成值3天；成本指标上单位成本设定值为不高于评审价格，完成值不高于评审价格；经济效益指标上，经济使用率设定值95%，完成值95%；服务对象满意度指标上，满意率设定值95%，完成值95%。通过该项目的实施，提升了教育质量，加强了师资队伍和课程体系建设，推动了党校基础设施配套建设、教师上升平台建设等发展，以适应日益增长的培训任务。
9.党性教育基地和党校校史馆项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3.93万元，执行数为3.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标上，基地数量设定值1个，完成值1个；质量指标上，质量保障情况设定值100%，完成值100%；时效指标上，完成及时率设定值100%，完成值100%；成本指标上项目成本设定值3.93万元，完成值3.93万元；经济效益指标上，经济贡献率设定值95%，完成值95%；服务对象满意度指标上，满意率设定值95%，完成值95%。通过该项目的实施，完成了党校教育基地和党校校史馆项目的各项相关费用的支出，弘扬了红实精神，确保了党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传。
10.气膜体育馆建设费、委培研究生培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为56.11万元，执行数为33.65万元，完成预算的59.97%。项目绩效目标完成情况：数量指标上，研究生专业数量设定值3个，完成值3个；质量指标上，期末考试通过率设定值大于95%，完成值大于95%；时效指标上，研究生期末考试进行天数设定值4天，完成值4天；成本指标上专业课授课教师差旅费设定值小于3000元/人/次，完成值小于3000元/人/次；社会效益指标上，研究生知识掌握和学习能力设定值有所提升，完成值有所提升；服务对象满意度指标上，研究生满意度设定值大于等于95%，完成值大于95%。通过该项目的实施，充分发挥了党校干部教育培训优势，保障了气膜综合体育建设。
（三）部门项目绩效评价结果。
以中共赤峰市委党校（赤峰市行政学院、赤峰市社会主义学院）校园建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。以中共赤峰市委党校（赤峰市行政学院、赤峰市社会主义学院）校园建设项目部门评价报告见附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙金凤 联系电话：0476-5893977
第五部分 部门决算表
见附件1。
中共赤峰市委党校（赤峰市行政学院、赤峰市社会主义学院）校园建设项目项目绩效评价自评报告.docx
