目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
中共赤峰市委员会党校为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。加挂赤峰市行政学院、赤峰市社会主义学院、内蒙古东部地区党员干部培训中心牌子。中共赤峰市委党校贯彻落实党中央关于党员干部教育培训和党校（行政学院、社会主义学院）工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：
锛14承担全市党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员的培训及继续教育任务。
锛14对学员进行马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的理论教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。
（三）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办市委和市政府举办的有关专题研讨班。
（四）开展重大理论和现实问题研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。负责加强党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传。负责为市委、市政府提供决策咨询服务。负责开展中华文化教育、研究和对外交流。
（五）承担红山区、松山区和元宝山区区委党校的培训职能。
（六）参与市委、市政府关于党员干部培训计划的制定工作。
（七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括：
锛14办公室（党校工作办）。负责校（院）日常运转和综合协调工作，承担文秘综合、信息宣传、机要保密、档案、公务用车等工作。
锛14教务部。负责编制校（院）各班次的教学计划和课程设置；负责考核评估教师教学工作；负责开展全市党校系统师资培训工作。
（三）科研中心。负责编制校（院）科研咨询规划；承担各级各类科研咨询项目的申报立项和考核管理；负责校内班次新课题的开发与审核。
（四）哲学教研室。负责开展马克思主义基本原理与经典著作、马克思主义哲学相关理论和中国特色社会主义理论等学科的教学科研咨询工作。
（五）经济学教研室。负责开展马克思主义经济理论与经典著作、中国特色社会主义政治经济学和其他各类经济学科的教学科研咨询工作。
（六）党史党建教研室。负责开展中共党史、党的建设理论与实践、党性教育与党风廉政建设等领域的教学科研咨询工作。
（七）公共管理教研室。负责开展公共行政、公共关系、公共治理、人力资源、领导科学和应急管理等领域的教学科研咨询工作。
（八）民族理论和中华文化教研室。负责开展马克思主义民族宗教理论政策、党的统战理论政策、中华文化教育等领域的教学科研咨询工作。
（九）法学教研室。负责开展马克思主义法学理论、中国特色社会主义法治理论和宪法、行政法、民法等法律学科的教学科研咨询工作。
（十）培训部。负责党校在职研究生学历教育的各项工作；负责社会及市外委托培训的组织协调等相关工作。
（十一）组织人事科。负责校（院）人员的任免调配、录用考核、工资管理、专业技术人员职称评聘和其他日常干部人事管理等工作。
（十二）总务科。负责校（院）规划建设、政府采购和后勤服务采购、国有资产管理、后勤安全保障和社会化服务的监督管理等工作。
（十三）财务审计科。负责编制校（院）财务计划，收支预决算管理，财务会计、出纳、资金使用管理和社会保险资金账户管理等工作。
（十四）学员工作科。负责校（院）各类培训班次的学员培训、管理和考核；负责班主任队伍建设与管理工作。
（十五）图书信息中心。负责校（院）图书文献的采购、管理和借阅；负责多媒体教学设备的技术支持；负责校园网络安全运维工作。
（十六）离退休干部工作科。负责校（院）离退休人员的教育、管理、服务和保障等工作。
单位党组织。负责党建、纪检、群团等工作。
本部门（单位）无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计0家，详细情况见表：
序号 | 单位名称 |
1 | 中共赤峰市委员会党校 |
2 | 无 |
3 | 无 |
… |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计4,709.72万元。与年初预算相比，收、支总计减少406.41万元，减少7.94%，变动原因：气膜馆项目，以及自来水水费纳入预算。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,087.32万元。与年初预算相比，收、支总计增加433.51万元，增长11.86%，变动原因：上年预算结余款项。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计4,087.32万元，其中：本年收入合计4,087.32万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余622.4万元；支出总计4,709.72万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余621.17万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）-67.25万元，增长（下降）-1.41%，主要原因：受疫情影响，计划内班次线上办班或者是推迟办班。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计4,087.32万元，其中：财政拨款收入4,087.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2020年度收入决算合计3,472.48万元，其中：财政拨款收入3,472.48万元，占100%；2021年收入决算增加614.84万元，增加了17.7%。增加的原因是气膜馆项目预算支出。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计4,088.55万元，其中：基本支出2,356万元，占57.62%；项目支出1,732.55万元，占42.38%；经营支出0万元，占0%。本部门2020年度支出合计4,154.57万元，其中：基本支出2,506.93万元，占60.3%；项目支出1,647.64万元，占39.7%。2021年支出决算比上年减少66.02万元，减少了1.6%，减少的原因是受疫情影响，支出有所减少。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计4,709.72万元，其中：年初结转和结余622.4万元；支出总计4,709.72万元，其中：年末结转和结余621.17万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）-67.25万元，增长（下降）-1.41%。主要原因：财政拨款结余的差额。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4,088.55万元，其中：基本支出2,356万元，占57.62%；项目支出1,732.55万元，占42.38%。
一般公共预算财政拨款支出4,088.55万元。与年初预算相比，增加434.73万元，增长11.9%，变动原因：气膜馆和水费列入年初预算项目。
（一）一般公共服务（类）
组织事务（款）其他组织事务（项）。。年初预算0万元，决算支出6万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度追加的玉龙英才评选奖金临时列入。
（二）教育支出（类）
进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算4495.83万元，决算支出3451.88万元，完成年初预算的76.8%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情的影响，全年计划内班次办班减少或者是线上教学，因此培训和干部教育支出减少。
（三）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算63.49万元，决算支出73.51万元，完成年初预算的115.8%。决算数与年初预算数的差异原因：离休人员和遗嘱人员生活费普调。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算212.82万元，决算支出203.89万元，完成年初预算的95.8%。
3.就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，决算支出8.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无公益性岗位补贴的预算，为2021年追加支出。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算11.73万元，决算支出33.86万元，完成年初预算的346.4%。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.03万元，决算支出2.9万元，完成年初预算的95.7%。
（四）卫生和健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算108.22万元，决算支出102.07万元，完成年初预算的94.3%。
锛54农林水支出（类）
1.扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0万元，决算支出10.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：扶贫支出没有列入年初的预算。
锛14住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算151.3万元，决算支出151.3万元，完成年初预算的100%。
（七）其他支出（类）
1.其他支出（款）其他（项）。年初预算3.03万元，决算支出44.25万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因：年内安可替代支出。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,356万元，其中：人员经费2,042.48万元，主要包括：基本工资765.95万元、津贴补贴450.46万元、奖金11.75万元、绩效工资227.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费203.89万元、职工基本养老保险缴费102.07万元、住房公积金173.56万元、对个人和家庭的补助104.75万元，较上年减少150.93万元，主要原因是：2021年人员退休导致人员支出减少；公用经费313.52万元，主要包括：办公费20.51万元、印刷费4.43万元、手续费0.02万元、水费16.35万元、电费38.85万元、邮电费11.23万元、取暖费99.67万元、差旅费9.48万元、维修费12.62万元、劳务费5.84万元、福利费32.92万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用28.39万元、其他商品和服务支出29.72万元，较上年减少113.33万元。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为10万元，支出决算为3.5万元，完成预算的34.95%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为3.5万元，完成预算的34.95%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公车改革严格控制车辆的运行和维护。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.5万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，车辆购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是公车改革严格控制车辆的购置支出。公务用车运行维护费支出3.5万元，用于公车的加油费和修理维护费，车均运维费0.7万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.53万元，主要原因是总体油价的上调，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本年无政府性基金预算拨款支出
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。
本年无国有资本经营预算拨款支出
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额1,732.55万元。财政本年拨款金额1,731.33万元，财政拨款结转结余621.17万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计1,072.67万元，其中：政府采购货物支出85.7万元，比2020年增加（减少85.7万元，增长0%，主要原因是：教学设备的购置和安可替代支出；政府采购工程支出754.78万元，比2020年增加754.78万元，增长0%，主要原因是：政府采购综合气膜馆建设；政府采购服务支出232.19万元，比2020年增加232.19万元，增长0%，主要原因是：物业管理费列入政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出313.52万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：2020年事业单位机关运行经费在决算公开中没有体现，无法做对比。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6 个，共涉及资金1389.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“干部培训费项目”、“科研交流费项目”、“物业管理费项目”、“在职研究生培训费”“气膜馆”“水费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1389.5万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“干部培训费项目”、“科研交流费项目”、“物业管理费项目”“在职研究生培训费”“气膜馆”“水费”等6个一般公共预算项目，共6个项目的绩效自评结果。
1.干部培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为500万元，执行数为300万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：数量指标上，学员培训班次，设定值70期，完成40期；质量指标上学员培训完成度和满意度，设定值为100%，完成值100%；成本指标上学员培训费、教师讲课费差旅费、学员资料费、外出租车费，设定值为500万元，完成值300万元。效益指标完成情况。社会效益指标上学员成绩合格率，设定值100%，完成值100%；生态效益指标上水电能源节约率，设定值为5%，完成值5%；可持续影响指标上项目持续发挥作用的期限，设定值长期，完成值长期。发现的主要问题及原因：受近几年疫情的影响，办班个数和人数有所减少，因此实际支出减少影响绩效完成水平。下一步改进措施：市委党校将继续推进党校教学质量培训和服务学员工作。提高党校（行政学院）教学质量，推进党的理论创新，为党委和政府决策服务；持续推进实施教学质量提升工程，锻炼队伍、培养人才、推出名课、培养名师，促进教学专题质量的全面提升；推进教研咨一体化，及时将科研成果转化成教学专题和教学内容，实现教学与科研、咨询良性互动。
自评表附后。
2.科研交流费项目自评综述：科研交流项目是做好新时代党校（行政学院）的科研工作，讲政治、抓重点、抓特色、抓学员、抓转化。实际完成情况为：本年度较好地完成了科研培训工作，发表多篇论文，提升了党校科研水平和教学质量，促进了党校教师对党和国家中心工作、政策部署、社会热点难点问题的深入研究。各项指标完成情况：数量指标上，学员培训人次，设定值80人，完成值80人；质量指标上研究成果验收通过率，设定值100%，完成值100%；成本指标—上科研培训费，设定值100万元，完成值100万元。社会效益指标上学员成绩合格率，设定值100%，完成值100%；生态效益指标上水电能源节约率，设定值5%，完成值5%；可持续影响指标上项目持续发挥作用的期限，设定值长期，完成值长期。项目自评得分情况如下：项目资金预算数100万元，执行数100万元，设定分值10分，得分10分。产出指标，包括数量指标上，学员培训人次，设定分值20分，得分20分；质量指标上研究成果验收通过率，设定分值20分，得分20分；成本指标上科研培训费，设定分值10分，得分10分。效益指标上，包括社会效益指标上，学员成绩合格率，设定分值10分，得分10分；生态效益指标上，水电能源节约率，设定分值10分，得分10分；可持续影响指标上，项目持续发挥作用的期限，设定分值10分，得分10分。满意度指标上，服务对象满意度指标受训学员满意度，设定分值10分，得分10分。最终自评得分100分。
自评表附后。
3.物业管理费项目自评综述：物业管理项目招标碧野物业负责赤峰市委党校院内的物业管理、餐饮客户会议服务、安全保卫、保洁绿化；房屋附属物的维修维护，水电暖后勤运行保障。实际完成情况为：碧野物业较好地完成了赤峰市委党校院内物业管理服务，学员培训的餐饮、会议、保卫工作，能够及时完成每日保洁、日常维修维护和后勤工作，保障了党校各项工作的有序开展。项目完成情况：质量指标上，项目验收通过率，设定值100%，完成值100%；成本指标上，物业服务管理费，设定值310万元，完成值310万元。社会效益指标上，学员成绩合格率，设定值100%，完成值100%；生态效益指标上，水电能源节约率，设定值5%，完成值5%；可持续影响指标上，项目持续发挥作用的期限，设定值长期，完成值长期。项目自评得分情况如下：项目资金预算数310万元，执行数310万元，设定分值10分，得分10分。产出指标，包括质量指标上，项目验收通过率，设定分值25分，得分25分；成本指标上，物业服务管理费，设定分值25分，得分25分。效益指标，包括社会效益指标上，学员成绩合格率，设定分值10分，得分10分；生态效益指标上，水电能源节约率，设定分值10分，得分10分；可持续影响指标上，项目持续发挥作用的期限，设定分值10分，得分10分。满意度指标上，服务对象满意度指标上，受训学员满意度，设定分值10分，得分10分。最终自评得分100分。
自评表附后。
4.研究生培训费项目自评综述：研究生培训费项目主要用于承办2021年内蒙古党校研究生的培训任务。党校承办的在职研究生培训班包括外聘教师课时费和差旅费、论文指导评审答辩费、监考费等相关费用。本年度较好的完成了在职研究生培训工作，较好的提升了党员干部和业务骨干的理论水平和党性修养。产出指标完成情况。数量指标上，学员培训人次，设定值在读研究生学员750人，完成750人；质量指标上学员培训完成度和满意度，设定值为100%，完成值100%；成本指标上，学员培训费、教师讲课费差旅费、论文评审答辩费、监考费设定值为200万元，完成值200万元。效益指标完成情况。社会效益指标上，学员成绩合格率，设定值100%，完成值100%；生态效益指标上，水电能源节约率，设定值为5%，完成值5%；可持续影响指标上，项目持续发挥作用的期限，设定值长期，完成值长期。自评得分情况。 项目自评得分情况如下：1.项目资金预算数200万元，执行数200万元，设定分值10分，得分10分。2.产出指标，包括数量指标上，学员培训人次，设定分值20分，得分20分；质量指标上，研究成果验收通过率，设定分值20分，得分20分；成本指标上，学员培训费，设定分值10分，得分10分。3.效益指标，包括社会效益指标上，学员成绩合格率，设定分值10分，得分10分；生态效益指标上，水电能源节约率，设定分值10分，得分10分；可持续影响指标上，项目持续发挥作用的期限，设定分值10分，得分10分。4.满意度指标，服务对象满意度指标上，受训学员满意度，设定分值10分，得分10分。最终自评得分100分。
自评表附后。
5.气膜馆项目自评综述： 本项目年度总体预期目标为：招标内蒙古红实建筑工程有限公司和深圳市博德维环境技术股份有限公司负责赤峰市委党校气膜馆及其附属设施工程的施工，工期为120天，完成所有施工、安装、调试工作并通过竣工验收，保障了党校对本校职工、学员体育锻炼和举行比赛的开放要求和各项工作的有序开展。产出指标完成情况：质量指标上，项目验收通过率，设定值100%，完成值100%；成本指标上，气膜馆施工费，设定值209.1万元，完成值209.1万元。效益指标完成情况。社会效益指标上，学员满意率，设定值100%，完成值100%；生态效益指标上，水电能源节约率，设定值5%，完成值5%；可持续影响指标上，项目持续发挥作用的期限，设定值长期，完成值长期。项目自评得分情况如下：项目资金预算数209.1万元，执行数209.1万元，设定分值10分，得分10分。2.产出指标，包括质量指标上，项目验收通过率，设定分值25分，得分25分；成本指标上，施工工程费，设定分值25分，得分25分。效益指标，包括社会效益指标上，学员满意率，设定分值10分，得分10分；生态效益指标上，水电能源节约率，设定分值10分，得分10分；可持续影响指标上，项目持续发挥作用的期限，设定分值10分，得分10分。满意度指标，服务对象满意度指标上，受训学员满意度，设定分值10分，得分10分。最终自评得分100分。
自评表附后。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“研究生培训费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张宝军 联系电话：0476-5893980
